इस टूल के बारे में
यहाँ दो हिसाब होते हैं और उनमें से सिर्फ़ एक आसान दिखता है। क़ीमत में GST जोड़ना गुणा है, जो कोई भी मन में कर लेता है। जिस क़ीमत में GST पहले से शामिल है उसमें से GST निकालना भाग है, और बिल यहीं ग़लत बनते हैं।
ग़लत तरीक़ा यह है कि दर घटा दी जाए। ₹1,180 का अठारह प्रतिशत ₹212.40 होता है, तो कर योग्य मूल्य ₹967.60 हुआ, पर नहीं हुआ। सही जवाब ₹1,000 है, क्योंकि ₹180 का टैक्स हज़ार पर लगा था, ग्यारह सौ अस्सी पर नहीं। भाग 1.18 से देना है। एक लाइन में यह ग़लती छोटी लगती है और महीने भर की लाइनों में तेज़ी से बढ़ती है, इसीलिए यह सेटिंग यहाँ रखी है, मन के हिसाब पर नहीं छोड़ी।
दूसरी चीज़ यह टूल यह करता है कि दोनों बँटवारे एक साथ दिखा देता है। कोई लेन-देन CGST और SGST वाला है या अकेली IGST वाला, यह सप्लाई की जगह से तय होता है, जो टूल को पता ही नहीं। इसलिए वह आपके लिए चुनने के बजाय दोनों छाप देता है: एक ही राज्य के अंदर आधी-आधी, और राज्य की सीमा पार करने या देश से बाहर जाने पर पूरी रक़म IGST के रूप में। कुल टैक्स दोनों हाल में एक ही रहता है: बिल पर बस ख़ाने बदलते हैं।
सब कुछ आपके ब्राउज़र में चलता है। आपकी बही का कोई आँकड़ा कहीं नहीं भेजा जाता, और यह उस पन्ने के लिए ज़्यादा मायने रखता है जिसे आप किसी और की दुकान में फ़ोन पर खोल रहे हों।
इस टूल का इस्तेमाल कैसे करें
- रक़म भरें। या तो टैक्स से पहले की क़ीमत, या वह क़ीमत जिसमें टैक्स पहले से शामिल है। अगली सेटिंग से टूल को बताइए कि आपने कौन-सी भरी है।
- बताएँ यह कौन-सी है। “GST से पहले की क़ीमत” चुनने पर टैक्स ऊपर से जुड़ेगा। “GST शामिल क़ीमत” चुनने पर उसके अंदर छिपा कर योग्य मूल्य निकाला जाएगा।
- दर चुनें। 22 सितंबर 2025 से लागू दरें यहाँ दी हैं: दो मुख्य स्लैब 5% और 18%, लग्ज़री और नुक़सानदेह चीज़ों पर 40%, सोना, चाँदी और गहनों पर 3%, और कच्चे हीरों पर 0.25%। पुराने 12% और 28% स्लैब अब नहीं हैं।
- अपने बिल के लायक़ लाइन उठाएँ। एक ही राज्य के अंदर बिक्री CGST और SGST में आधी-आधी बँटती है। दूसरे राज्य में बिक्री पर एक ही IGST लगती है। दोनों दिखाई गई हैं: जो लागू हो वही लीजिए।
यह टूल क्या नहीं करता
- GST के बाहर के शुल्क, जैसे तंबाकू और पान मसाला पर, इसमें नहीं जुड़ते।
- आपकी चीज़ या सेवा किस स्लैब में आती है, यह नहीं बताता।
- रिवर्स चार्ज, कंपोज़िशन स्कीम और TCS इसके दायरे से बाहर हैं।
- यह एक रक़म पर एक दर लगाता है। कई लाइन वाला पूरा बिल नहीं जोड़ेगा।
- यह टैक्स इनवॉइस नहीं है और GSTN से कुछ भी जाँचता नहीं।
आम सवाल
शामिल क़ीमत में से GST कैसे निकालते हैं?
भाग देकर, घटाकर नहीं। ₹1,180 में से 18% निकालने के लिए 1.18 से भाग दीजिए, जिससे ₹1,000 आता है: ₹1,180 का 18% घटाकर नहीं, जिससे ₹967.60 आएगा और तीस रुपये से ज़्यादा की ग़लती होगी। GST में यही सबसे आम भूल है, और इसीलिए “GST शामिल क़ीमत” वाली सेटिंग रखी गई है।
CGST और SGST कब लगते हैं, और IGST कब?
यह सप्लाई की जगह से तय होता है, आपके बैंक से नहीं। सप्लायर और सप्लाई की जगह एक ही राज्य में हों तो CGST और SGST, आधी-आधी दर पर। अलग राज्य हों, या केंद्रशासित प्रदेश में सप्लाई हो या निर्यात हो, तो पूरी दर पर IGST। कुल टैक्स दोनों हाल में बराबर रहता है, सिर्फ़ बँटवारा बदलता है।
टूल दोनों बँटवारे क्यों दिखाता है?
क्योंकि उसे नहीं पता कि आपका ख़रीदार कहाँ है, और अंदाज़ा लगाना दिखाने से बुरा होगा। जो बिल आप बना रहे हैं, उसी से मेल खाती लाइन पढ़िए।
GST सेस का क्या?
शामिल नहीं है। 1 फ़रवरी 2026 से किसी भी चीज़ या सेवा पर कंपनसेशन सेस नहीं लगता। तंबाकू और पान मसाला पर अब GST के बाहर अलग शुल्क लगते हैं, जिनका हिसाब यह टूल नहीं करता।
क्या दरों की सूची मौजूदा है?
सूची 22 सितंबर 2025 से लागू दरों से मेल खाती है, जब GST काउंसिल ने 12% और 28% स्लैब हटाकर 5%, 18% और 40% रखे। कौन-सी चीज़ या सेवा किस स्लैब में आती है, यह अलग सवाल है, काउंसिल की बैठकों में बदलता रहता है, और यह टूल उसका फ़ैसला नहीं करता। अपनी चीज़ का HSN या SAC कोड देखिए।
क्या यह नतीजा बिल पर लगा सकते हैं?
हिसाब, हाँ। लेकिन टैक्स इनवॉइस में आपका GSTIN, ख़रीदार का GSTIN, HSN या SAC कोड, सप्लाई की जगह और लगातार सिलसिले वाला बिल नंबर भी चाहिए। यह आँकड़े देता है, दस्तावेज़ नहीं।